Este módulo contempla la casuística de prorrata en el modelo 303 cuando se han creado ya los apuntes contables separados con el módulo l10n_es_vat_prorate.
Esto es necesario si se cuenta con el SII y se debe enviar la información ya seccionada.
Para el caso de que se quiera hacer la repartición con el asiento de liquidación del IVA, utilizar l10n_es_aeat_vat_prorrate.
Table of contents
Para entender el funcionamiento de la prorrata, remitirse a la configuración de l10n_es_aeat_vat_prorate.
- Realizar la declaración 303 de la forma habitual.
- El IVA deducible ya vendrá minorado por el porcentaje de la prorrata.
- En la casilla 44, se mostrará el importe de la prorrata que se minoró.
- No se incluye la posibilidad de las facturas de actividad diferenciada, de las que te puedes deducir el 100% del IVA de la factura.
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- Tecnativa
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